目录

第一部分  市委组织部概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  市委组织部2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市委组织部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 市委组织部概况

一、主要职能

1.负责研究和指导党组织建设，制定加强党的组织建设的规定和措施；会同有关部门对县（市）区和市委管理的行政、企事业单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，指导协调党员教育工作，主管党员管理和发展工作；组织和开展新形势下党的建设的理论研究。

2.负责干部队伍建设的宏观管理，制定和参与制定组织、干部、人事工作的重要政策、规章、制度，并对重要经验进行总结推介。会同有关部门研究制定适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的方针、政策和规章制度，提出加强宏观指导的意见和建议。

3.提出县（市）区和市直部委办局、大中专院校以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理的干部考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退休审批手续的办理，负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责市直有关部委办局机关科级干部职务任免和全市乡镇党政正职的备案和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作；参与负责全市干部公开选拔工作的宏观指导，承办副处级以上干部公开选拔的具体工作；负责干部援藏的有关工作；参与指导国家公务员制度的实施，负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导与组织协调。组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案。指导县（市）区委和市直部委办局领导班子的思想作风建设。

4.研究制定全市组织管理和干部管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网络建设；负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导与组织协调。

5.负责干部监督工作的宏观指导，加强对县处级领导班子和领导干部的监督与管理；负责党建工作和干部工作的督促检查，及时向省委组织部和市委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对县以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督察，对市委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查；组织、协调处理县处级党政领导干部经济责任审计工作。

6.研究制订干部教育工作的政策、规划，组织、协调省管、市管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查县（市）区和市直部委办局的干部教育工作。

7.制订或参与制订有关人才工作的政策、规定，指导、协调、检查人才工作；指导与组织部分优秀专家开展有关活动。

8.承办市委和省委组织部交办的其他事项。

二、机构设置

根据市委编办核定，我部内设18个科室（中心），分别是：办公室、研究室、基层办、组织科、党代表联络办、干部一科、干部二科、干部三科、公务员管理科、干部监督科、干部教育科、人才科、干部信息科、政工科、机关党委、党员教育中心、问责办、两新办。

第二部分  市委组织部2017年度部门决算表

第三部分  市委组织部2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度总收入为2726.19万元，较上年减少12.93%；总支出为2831.61万元，较上年减少9.38%。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度总收入为2726.19万元，均为财政拨款收入。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度总支出为2831.61万元，均为财政部款支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入为2726.19万元，较上年减少12.93%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入；财政拨款支出为2831.61万元，较上年减少9.38%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2831.61万元，占本年支出的100%，比上年减少9.38%。支出减少主要是人才项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出2612.29万元，占本年财政拨款支出2831.61万元的92.25%；教育支出77万元，占本年支出的2.72%；社会保障和就业支出67.32万元，占本年支出的2.38%；农林水支出30万元，占本年支出的1.06%；交通运输支出20万元，占本年支出的0.71%；商业服务业等支出25万元，占本年支出的0.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2831.61万元，比年初预算数增加2006.81万元。其中基本支出决算数987.55万元，比年初预算数增加457.75万元；项目支出决算数1844.06万元，比年初预算数增加1549.06万元。主要原因一是预算基数较低，存在资金缺口，每年都需靠财政追加弥补；二是人才项目经费、干部教育培训经费、市派驻村办工作经费等按惯例未纳入年初部门预算安排，主要靠年中财政追加。

具体到项级科目的情况：

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）支出决算2万元，年初没有安排预算，为年中追加的干部档案专项审核经费。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算20万元，年初预算安排0万元。主要是年中追加的“两新”组织工作经费。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出决算559万元，年初预算安排395.61万元，完成预算141.3%。增加部分主要年中追加的市直机关事业单位综治奖、绩效奖金等人员经费。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算1951.61万元，年初预算295万元，增加部分主要是年中追加的人才工作项目经费。

（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算79.68万元，年初没有安排预算，为年中追加的巴陵名师讲堂经费和党员教育专项。

（6）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出决算77万元，年初没有安排预算，为年中追加的干部教育专题培训班经费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出决算67.32万元，年初预算安排60.18万元，完成预算111.86%。

（8）农林水支出（类）水利（款）砂石资源费支出（项）支出决算30万元，年初没有安排预算，为年中追加的市派驻村帮扶办工作经费。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）口岸建设（项）支出决算20万元，年初没有安排预算，为年中追加的干部教育专题培训班经费。

（10）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出决算25万元，年初没有安排预算，为年中追加的干部教育专题培训班经费。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出为987.55万元，其中，工资福利支出696.2万元，占基本支出总额的70.5%；商品和服务支出275.64万元，占基本支出总额的27.91%；对个人和家庭的补助支出10.21万元，占基本支出总额的1.03%；其他资本性支出5.5万元，占基本支出总额的0.56%。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度 “三公”经费预算130万元，实际发生额103.41万元，比预算节约26.59万元。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出87.43万元，较上年减少3.12万元；公务用车购置及运行维护费15.98万元，较上年减少8.96万元，主要原因是公车改革后公车运行支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度无因公出国（境）支出。公务接待460批次，5800人次。公务用车运行维护费支出15.98万元，无公务用车购置费支出，

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年无政府性基金预算收入支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，根据我部年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。主要情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年有减少。

2.预算执行方面，全年收支基本平衡，基本支出中财政政策性工资有所追加；预算资金按规定管理使用，本年财政预算资金结存较大，主要原因是部分项目资金下拨较晚，部分专项资金尚未拨付。

3.预算管理方面，我部制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出281.14万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额5.5万元，均为政府采购货物支出。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，我部共有车辆3辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

市委组织部2017年度部门决算公开表格.xls