五、评价报告综述(文字部分)
一、部门(单位)概况
我部是全额拨款预算单位,现有内设科室18个,在职人员58人,退休人员22人。
我部是中共岳阳市委的重要职能部门之一,主要职能有:
1.贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策以及省、市委有关组织工作的政策法规、决定和指示,并组织实施。
2.研究和指导党组织建设,探索和指导基层以及各类经济组织、社会组织的党建工作;研究和提出党内生活制度建设的意见;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作。
3.考察各县市区和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子、领导干部,提出调整、配备的意见和建议;负责审核办理市委协助省委管理的干部以及市管干部的职务任免、工资、待遇、退(离)休的呈报、审批工作;指导领导班子的思想政治建设;承办相关干部的调配、交流、安置事宜。
4.制订领导班子和干部队伍建设的规划、措施;综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、党外干部和后备干部工作。
5.宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制订和参与制订组织、干部、人事工作的有关规定和制度,并组织实施。
6.检查、督促组织和干部工作,向市委反映重要情况、提出建议;承担市委管理和双重管理单位的领导班子、领导干部的监督;指导、检查、监督各级党委(党组)及组织人事部门选拔任用干部工作。
7.制订干部教育工作的规划、措施,组织市管干部和一定层次干部的培训,协调、指导、检查各县市区和市直单位的干部教育培训工作。
8.宏观管理退(离)休干部工作;检查、督促、协调退(离)休干部工作政策的落实。
9.承办市委和上级有关部门交办的其他事项。
二、部门(单位)整体支出管理及使用情况
1、整体支出情况分析
我部2018年整体支出合计3113.26万元,其中:基本支出1160.49万元,包括人员支出736.47万元,公用支出424.02万元;项目支出1952.77万元。
2、“三公经费”支出情况分析
2018年“三公经费”当年实际开支31.56万元。其中:公务接待费13.61万元,公车运行维护费11.92万元,无公务用车购置费,因公出国(境)费6.03万元。
3、固定资产情况分析
截至2018年12月31日,我部固定资产总额452.88万元,2018年新增固定资产4.67万元。
三、部门(单位)专项组织实施情况
2018年,我部项目支出1952.77万元,主要是人才工作项目支出。人才引进成效显著。重点组织开展2场“四海揽才”专场招聘活动,为产业项目和企业直接引进各类人才近4000人,充分展示了岳阳求才若渴、开明开放的城市形象。继续实施“百名专家挂职岳阳”柔性引才行动,为企业精准选派挂职专家29名,加强精细管理和贴心服务,充分激发挂职专家履职热情。协助挂职专家在岳设立院士工作站、博士后工作站、研究生实习实训基地等平台55个,推出专题精品课167堂,举办各类讲座500多场,累计培训近2万人次。加大高层次创新创业人才引进支持力度,对全市各企事业单位新引进50多名高层次创新创业人才兑付补助资金300多万元。落实引进15名全省“100个科技创新人才”,人才引进工作成效位居全省前列。
四、部门(单位)整体支出绩效情况
2018年,根据我部年初工作规划和重点工作,围绕市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。2018年度部门整体支出绩效情况如下:
1.本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,实际在职人员数与编制数相同;“三公”经费支出总额较上年有减少。
2.预算执行方面,全年收支基本平衡,基本支出中财政政策性工资有所追加;预算资金按规定管理使用,本年财政预算资金结存较大,主要原因是部分资金下拨较晚,部分专项资金尚未拨付。
3.预算管理方面,我部制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度,执行总体较为有效。
五、存在的主要问题
1.预算编制有待更加规范,预算编制与实际支出存在差异。
2.预算绩效业务不够熟练,缺乏专业的绩效管理人员。
六、改进措施和有关建议
1.进一步细化预算编制工作,认真做好预算的编制。
2.加强队伍建设,提高绩效管理水平。
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