一、部门（单位）基本概况

联系人

吴锐

联络电话

07305959008

人员编制

34

实有人数

34

职能职责概述

收藏、保护、利用与任弼时同志生平思想相关的文物资料；陈列展示、研究宣传任弼时同志的生平业绩、精神风范、思想理论；挖掘和弘扬“骆驼精神”，开展党性教育、爱国主义教育和革命传统教育，培育社会主义核心价值观；配合大中小学开展学生研学实践，开展红色旅游。

年度主要

工作内容

1、接待了参观游客81.1万人次；

2、成功举办《不忘初心、牢记使命—任弼时与中国共产党人的初心使命专题展览》及两个临时展览；

3、打造了《最后一页日历》、《一封家书》等6个红色故事；

4、创建2019年岳阳市文明单位；

5、向各部门单位争取专项经费583万元；

6、确保旅游及文物安全“零事故”。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2019年，纪念馆深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的“十九大”会议精神，紧扣“一三五”基本思路，全面落实从严治党，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。全年共接待重要领导20余批次，接待参观游客81.1万人次，较去年增长了6%，免费讲解7800批次。

一是宣教形式更加多样。（1）举办专题展览。策划举办《舍家为国 博大情怀—开国元勋任弼时家风展》、《不忘初心、牢记使命—任弼时与中国共产党人的初心使命专题展览》、《五大书记走向新中国图片展》等展览；（2）开展送展览“七进”活动。送展览《不忘初心、砥砺前行》到汨罗市港鑫龙城社区，到四川通江和陕西照金纪念馆参加“红色精神走进新时代”全国图片巡展活动。（3）宣讲红色故事。一是打造了《最后一页日历》、《一封家书》、《三怕精神》、《一张结婚照》、《一张判决书》、《漫漫长征路》等6个红色故事，在“岳阳巴陵红色故事”和市委主题教育读书班上进行了宣讲；二是组织讲解员到任弼时红军小学、中学开展“聆听红色故事、传承红色基因”宣讲活动，得到了很好的反响。（4）参加各类评比活动。宣教部参加湖南省旅游行业评比活动，获“湖南旅游行业服务示范岗”的光荣称号；讲解员张楚芳荣获“湖南省文化和旅游五好讲解员”光荣称号。（5）组织和开展了5.18国际博物馆日和6.18文化遗产日活动。

二是研究保护更加深入。（1）完成《人民的骆驼》丛书的修改工作,并组织力量对书稿进行详细的核对和编辑发行出版；为相关单位讲授党课20多堂；组织力量撰写专学术论文，8篇论文被各级各类学术研讨会或学术期刊引用；编辑发行四期《任弼时纪念馆馆刊》；完成了任弼时纪念馆网站的开通工作。（2）加强对故居（文物本体）和可移动文物的日常维护、保护，确保文物安全。（3）完成可移动文物系统归类整理和登记入账工作。

三是争资争项更加积极。全年向中组部、国家文物局、市住建局申报可移动文物预防性保护、故居基础建设等专项经费583万元；2019年10月，完成了故居防雷工程立项工作，2020年有望实施。

四是环境设施更加优化。完成对全馆园林绿化的修理剪枝和施肥；完成对故居屋面和游客中心屋面漏水检修、故居展出文物修复以及铜像广场维修；完成对植物园溪流区排水导浸、故居水塘假山拆除工作；完成故居路（旅游A线）人行道改建工作。

五是安全保卫更加到位。（1）元月初与汨罗市金盾保安服务有限公司签订合同，外聘保安10人，为维护纪念馆治安秩序、馆藏文物和游客安全提供了强有力的保障，全年度安全保卫“零事故”；（2）配合市文旅广局开展“防风险报平安迎大庆”消防安全检查专项行动；（3）联合汨罗市消防大队组织消防安全知识讲座和演习，进一步增强广大干职工消防安全防范意识，杜绝重大安全事故的发生。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

任弼时纪念馆

1356.51

-55.35

1380.61

31.25

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年

结余

累计结余

人员支出

公用支出

任弼时纪念馆

1066.94

1066.94

478.61

588.33

289.57

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车

购置费

因公出国费

任弼时纪念馆

24.53

13.58

10.95

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

任弼时纪念馆

2849.91

2849.91

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标：1、完成免费接待游客75万人次；2、文物安全和旅游安全零事故；3、游客服务满意率98%，投诉率为0.1%；4、举办一个专题展览两个临时展览；5、打造3个红色故事。

实际完成：1、免费接待游客81.1万人次；2、全年文物和旅游安全无事故；3、游客满意率98%；4、成功举办《不忘初心、牢记使命—任弼时与中国共产党人的初心使命专题展览》及两个临时展览；5、打造了《最后一页日历》、《一封家书》等6个红色故事。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：游客投诉率在0.1%以内

投诉率0.0005%

指标2：文物游客安全零事故

无事故

数量指标

指标1：游客接待人次75万以上

完成108%

指标2：接待单位团队900批次

已完成

指标3：免费讲解6000批次

指标4：

时效指标

指标1:4-6月分别开展旅游日、博物馆日、文化遗产日宣传活动

已完成

指标2：2-10月完成两次临时展览

已完成

指标3;打造3个红色故事

已完成

成本指标

指标1：举办两次临时展览支出15万元

实际支出10.09万元

指标2：开展“主题日”宣传预计费用5万元

已完成

指标3：举办《不忘初心、牢记使命—任弼时与中国共产党人的初心使命专题展览》，预计费用10万元

实际支出8.6万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：馆内外开展了20多场主题教育活动

取得了良好的社会效益

经济效益

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度

指标1：游客满意度98%

指标2：投诉率为0.01%

……

游客满意度98%，投诉率0.0005%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

吴锐

办公室主任

任弼时纪念馆

张赛

会计

任弼时纪念馆

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

2

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

2

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市重点民生实事完成情况

2

2

省市重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

98